|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ressort |
bo 00 |
bo 01 |
bo 02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.01.01 |
Landsstyrets Sekretariat, administration |
22.558.000 |
(2.987.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
13.01.01 OK |
|
|
| 10.01.01 |
Landsstyrets Sekretariat, administration |
22.558.000 |
(1.450.000) |
(1,7) |
(1,7) |
(1,7) |
50.01.01 OK |
|
|
| 10.01.01 |
Landsstyrets Sekretariat, administration |
22.558.000 |
(888.000) |
(1,1) |
(1,1) |
(1,1) |
70.01.01 OK |
|
|
| 10.01.02 |
Hjemmestyrets edb-afdeling |
14.700.000 |
(14.700.000) |
(13,7) |
(13,7) |
(13,7) |
13.01.02 OK |
|
|
| 10.01.03 |
Hjemmestyrets centraleadministrations- |
|
|
|
|
|
|
|
bygninger i Nuuk |
28.300.000 |
(28.300.000) |
(28,5) |
(28,5) |
(28,5) |
13.02.04 OK |
|
|
| 10.01.05 |
Landsplanlægning |
600.000 |
(400.000) |
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
74.01.06 OK |
|
|
| 10.01.11 |
Bygdekonference |
0 |
0 |
(1,3) |
(1,3) |
0,0 |
50.01.10 OK |
|
|
| 10.01.12 |
Arbejdsgruppen, bygdekonferencen |
156.000 |
(156.000) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
50.01.11 OK |
|
|
|
I alt |
|
(48.881.000) |
(50,1) |
(50,1) |
(48,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
|
| 10.01.20 |
Edb-anskaffelser |
7.000.000 |
(7.000.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
13.81.02 OK |
|
|
|
I alt |
|
(7.000.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
(55.881.000) |
(53,1) |
(53,1) |
(51,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
Administrationsdirektoratet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 13.01.01 |
Løn- og personaleadministration |
|
2.987.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
10.01.01 OK |
|
| 13.01.01 |
Løn- og personaleadministration |
|
16.768.000 |
15,8 |
15,8 |
15,8 |
26.01.01 OK |
|
| 13.01.02 |
Hjemmestyrets edb-afdeling |
|
14.700.000 |
13,7 |
13,7 |
13,7 |
10.01.02 OK |
|
| 13.01.03 |
Den centrale Regnskabsafdeling (DcR) |
|
11.848.000 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
20.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
46.303.000 |
44,4 |
44,4 |
44,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.02 |
???????????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 13.02.01 |
Pensionsbidrag, m.v. |
|
28.821.000 |
28,8 |
28,8 |
28,8 |
26.01.01 OK |
|
| 13.02.02 |
Efteruddannelsespulje |
|
3.000.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
26.01.02 OK |
|
| 13.02.04 |
Hjemmestyrets centrale administrations- |
|
|
|
|
|
|
|
bygninger i Nuuk |
|
28.300.000 |
28,5 |
28,5 |
28,5 |
10.01.03 OK |
|
| 13.02.05 |
Forsikring af hjemmestyrets aktiver m.m. |
|
11.852.000 |
11,9 |
11,9 |
11,9 |
20.10.32 Ok |
|
|
I alt |
|
71.973.000 |
72,2 |
72,2 |
72,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
| 13.02.10 |
Betaling for bolignumre |
|
6.480.000 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
22.10.15 OK |
|
|
I alt |
|
6.480.000 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13.81 |
?????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
| 13.81.02 |
EDB-anskaffelser |
|
7.000.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
10.01.20 OK |
|
|
I alt |
|
7.000.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
118.796.000 |
113,1 |
113,1 |
113,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 |
ØKONOMIDIREKTORATET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 20.01.01 |
Økonomidirektoratet, administration |
27.543.000 |
(11.848.000) |
(11,9) |
(11,9) |
(11,9) |
13.01.03 OK |
|
| 20.01.01 |
Økonomidirektoratet, administration |
27.543.000 |
329.000 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
70.01.01 (modt -62000 i 99 samt -0,1 i bo år) |
|
| 20.01.01 |
Økonomidirektoratet, administration |
27.543.000 |
(1.061.000) |
(1,3) |
(1,3) |
(1,3) |
70.01.01 OK |
|
| 20.01.01 |
Økonomidirektoratet, administration |
27.543.000 |
5.434.000 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
26.01.01 OK |
|
| 20.01.01 |
Økonomidirektoratet, administration |
27.543.000 |
(3.292.000) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
70.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
(10.438.000) |
(10,4) |
(10,4) |
(10,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 20.01.98 |
Budgetregulering |
(9.026.000) |
9.026.000 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
87.73.98 OK |
|
|
I alt |
|
9.026.000 |
0,0 |
1,7 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.05 |
Tilskud og bloktilskud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter: |
|
|
|
|
| 20.05.30 |
Særligt tilskud til Qaanaaq kommune |
4.000.000 |
(4.000.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73.05.30 OK |
|
|
I alt |
|
(4.000.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.10 |
Særlige formål |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 20.10.32 |
Forsikring af hjemmestyrets aktiver m.m. |
11.852.000 |
(11.852.000) |
(11,9) |
(11,9) |
(11,9) |
13.02.05 OK |
|
|
I alt |
|
(11.852.000) |
(11,9) |
(11,9) |
(11,9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 20.10.33 |
Central renoveringspulje |
64.600.000
|
(64.600.000) |
(84,6) |
(84,6) |
(81,1) |
87.11.98 OK |
|
|
I alt |
|
(64.600.000) |
(84,6) |
(84,6) |
(81,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.11 |
Reserver |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 20.11.60 |
Anlægsreserve |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.00.98 OK |
|
|
I alt |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.12 |
Havne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 20.12.11 |
Havnemyndighed |
2.963.000 |
(2.963.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
73.02.01 OK |
|
| 20.12.14 |
Havnevedligeholdelse |
11.115.000 |
(11.115.000) |
(11,1) |
(11,1) |
(11,1) |
73.02.02 OK |
|
|
I alt |
|
(14.078.000) |
(14,1) |
(14,1) |
(14,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 20.12.20 |
Offentlig byggemodning |
1.000.000 |
(1.000.000) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
87.73.02 OK |
|
| 20.12.21 |
Havneanlæg |
31.678.000
|
(31.678.000) |
(30,7) |
(31,0) |
(26,1) |
87.73.10 OK |
|
|
I alt |
|
(32.678.000) |
(31,7) |
(32,0) |
(27,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20.95 |
Nettostyrede virksomheder |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 20.95.02 |
Grønlands Forundersøgelser - Misissueqqaarnerit (ASIAQ) |
14.743.000 |
(14.743.000) |
(14,7) |
(14,7) |
(14,7) |
74.94.02 OK |
|
| 20.95.03 |
Digitalisering af stedplaner |
0 |
0 |
(1,2) |
(1,3) |
(0,8) |
74.94.03 OK |
|
| 20.95.05 |
Fotoflyvning af byer og større bygder |
0 |
0 |
(1,5) |
0,0 |
0,0 |
74.94.04 OK |
|
| 20.95.06 |
Digitalisering og ajourføring af hovedkloakkort |
1.500.000 |
(1.500.000) |
(1,5) |
(1,5) |
0,0 |
74.94.05 OK |
|
|
I alt |
|
(16.243.000) |
(18,9) |
(17,5) |
(15,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(144.863.000) |
(171,6) |
(168,8) |
(160,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
ØKONOMIDIREKTORATET,
BOLIGOMRÅDET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 22.01.10 |
Afskrivninger |
5.500.000 |
(5.500.000) |
(5,5) |
(5,5) |
(5,5) |
72.02.01 Ok |
|
| 22.01.11 |
Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI |
10.100.000 |
(10.100.000) |
(10,1) |
(10,1) |
(10,1) |
72.02.02 OK |
|
|
I alt |
|
(15.600.000) |
(15,6) |
(15,6) |
(15,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 22.01.98 |
Budgetregulering |
(4.720.000) |
4.720.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.72.98 OK |
|
|
I alt |
|
4.720.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.06 |
Tilskud |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 22.06.12 |
Boligstøtte, rente- og afdragstilskud |
31.000.000 |
(31.000.000) |
(31,0) |
(31,0) |
(31,0) |
72.06.12 OK |
|
| 22.06.13 |
Boligstøtte, administrations- og projektudgifter |
3.500.000 |
(3.500.000) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
72.06.13 OK |
|
|
I alt |
|
(34.500.000) |
(35,0) |
(35,0) |
(35,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
| 22.06.15 |
Boligstøtte, renteindtægter |
69.000.000 |
(69.000.000) |
(69,0) |
(69,0) |
(69,0) |
72.06.15 OK |
|
|
I alt |
|
(69.000.000) |
(69,0) |
(69,0) |
(69,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Øvrige udlån: |
|
|
|
|
| 22.06.30 |
Restanceudlån boligstøtte, udlån |
71.000.000 |
(71.000.000) |
(71,0) |
(71,0) |
(71,0) |
72.06.30 OK |
|
| 22.06.31 |
Restanceudlån boligstøtte, strafrenter |
3.000.000 |
(3.000.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
72.06.31 OK |
|
| 22.06.32 |
Restanceudlån boligstøtte, afdrag |
(68.000.000) |
68.000.000 |
68,0 |
68,0 |
68,0 |
72.06.32 OK |
|
| 22.06.33 |
Restanceudlån boligstøtte, afskrivninger |
(500.000) |
500.000 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
72.06.33 OK |
|
|
I alt |
|
(5.500.000) |
(5,5) |
(5,5) |
(5,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.10 |
Boligudlejning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 22.10.13 |
Særlige tilskud til boligafdelinger |
6.000.000 |
(6.000.000) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
72.10.13 OK |
|
|
I alt |
|
(6.000.000) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter: |
|
|
|
|
| 22.10.15 |
Betaling for bolignumre |
6.480.000 |
(6.480.000) |
(6,5) |
(6,5) |
(6,5) |
13.02.10 OK |
|
| 22.10.16 |
Drift af udlejningsboliger, kapitalafkast |
24.100.000 |
(24.100.000) |
(24,6) |
(24,6) |
(24,6) |
72.10.16 OK |
|
|
I alt |
|
(30.580.000) |
(31,1) |
(31,1) |
(31,1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Øvrige udlån: |
|
|
|
|
| 22.10.21 |
Afdrag |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72.10.21 OK |
|
| 22.10.22 |
Afskrivninger |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72.10.22 OK |
|
|
I alt |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22.11 |
Boligbyggeri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 22.11.10 |
Personaleboliger |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.72.10 OK |
|
| 22.11.11 |
60/40- byggeri |
97.200.000 |
(97.200.000) |
(97,7) |
(93,0) |
(93,0) |
87.72.11 OK |
|
| 22.11.12 |
60/40- moderniseringer |
7.300.000 |
(7.300.000) |
(4,3) |
(4,3) |
(4,3) |
87.72.12 OK |
|
| 22.11.13 |
Særlig renovering |
83.300.000 |
(83.300.000) |
(62,0) |
(62,0) |
(62,0) |
87.72.13 OK |
|
| 22.11.14 |
Forsøgsbyggeri |
500.000 |
(500.000) |
(0,5) |
(0,5) |
(0,5) |
87.72.14 OK |
|
| 22.11.15 |
Andelsboligbyggeri |
12.000.000 |
(12.000.000) |
(14,8) |
(20,9) |
(13,5) |
87.72.15 OK |
|
| 22.11.16 |
Bygdeboligprogram |
9.500.000 |
(9.500.000) |
(13,0) |
(13,0) |
(13,0) |
87.72.16 OK |
|
| 22.11.17 |
Boligstøtte, selvbyggerhuse |
28.900.000 |
(28.900.000) |
(25,0) |
(25,0) |
(25,0) |
87.72.17 OK |
|
| 22.11.18 |
Kommunale byggesæt |
6.000.000 |
(6.000.000) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
87.72.18 OK |
|
| |
I alt |
|
(244.700.000) |
(223,3) |
(224,7) |
(217,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån: |
|
|
|
|
| 22.11.30 |
Boligstøtte, udlån |
45.300.000 |
(45.300.000) |
(45,0) |
(45,0) |
(45,0) |
89.72.30 OK |
|
| 22.11.31 |
Boligstøtte, byggerenter |
4.200.000 |
(4.200.000) |
(3,1) |
(3,1) |
(3,1) |
89.72.31 OK |
|
| 22.11.32 |
Boligstøtte, konjunkturgevinster |
3.800.000 |
(3.800.000) |
(1,3) |
(1,3) |
(1,3) |
89.72.32 OK |
|
| 22.11.33 |
Boligstøtte, afdrag |
(45.300.000) |
45.300.000 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
89.72.33 OK |
|
| 22.11.34 |
Boligstøtte, afskrivninger |
(5.000.000) |
5.000.000 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
89.72.34 OK |
|
|
I alt |
|
(3.000.000) |
5,6 |
5,6 |
5,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(205.000.000) |
(179,7) |
(181,1) |
(173,7) |
OK - SALDO |
|
|
|
|
|
|
|
| 23 |
HANDEL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 23.13 |
?????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 23.13.10 |
Vareforsyning |
|
45.319.000 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
70.13.10 OK |
|
| 23.13.11 |
Bankforsyning |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.13.11 OK |
|
| 23.13.17 |
Niueqatiqiinnermut Siunnersuisoqatigiit - Handelsrådet |
|
500.000 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
70.13.17 OK |
|
|
I alt |
|
45.819.000 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
45.819.000 |
31,5 |
31,5 |
31,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26 |
PERSONALEDIREKTORATET |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 26.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 26.01.01 |
Personaledirektoratet, administration |
22.202.000 |
(16.768.000) |
(15,8) |
(15,8) |
(15,8) |
13.01.01 OK |
|
| 26.01.01 |
Personaledirektoratet, administration |
22.202.000 |
(5.434.000) |
(6,4) |
(6,4) |
(6,4) |
20.01.01 OK |
|
| 26.01.02 |
Efteruddannelsespulje |
3.000.000 |
(3.000.000) |
(3,0) |
(3,0) |
(3,0) |
13.02.02 OK |
|
| 26.01.10 |
Pensionsbidrag m.v. |
28.821.000 |
(28.821.000) |
(28,8) |
(28,8) |
(28,8) |
13.02.01 OK |
|
|
I alt |
|
(54.023.000) |
(54,0) |
(54,0) |
(54,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(54.023.000) |
(54,0) |
(54,0) |
(54,0) |
OK - SALDO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
AKTIVITETSOMRÅDE
30 - 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
DIREKTORATET FOR SOCIALE
ANLIGGENDER, ARBEJDSMARKED OG OFFENTLIGE ARBEJDER |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| 30.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 30.01.01 |
Direktoratet for Sociale anliggender |
|
|
|
|
|
|
|
|
og Arbejdsmarked, administration |
19.662.000 |
(2.716.000) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
70.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
(2.716.000) |
(2,0) |
(2,0) |
(2,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.10 |
Børn og Unge |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 30.10.40 |
Vuggestuer, aldersintegrerede institutioner |
5.500.000 |
(5.500.000) |
(3,6) |
(2,7) |
(5,5) |
83.30.10 OK |
|
| 30.10.41 |
Fritidshjem og institutioner med særligt formål |
0 |
0 |
0,0 |
(0,5) |
(0,7) |
83.30.10 OK |
|
| 30.10.98 |
Budgetregulering |
(1.455.000) |
1.455.000 |
0,0 |
0,5 |
0,0 |
83.30.98 OK |
|
|
I alt |
|
(4.045.000) |
(3,6) |
(2,7) |
(6,2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.12 |
Ældre |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
|
| 30.12.20 |
Ældreinstitutioner |
3.230.000 |
(3.230.000) |
(9,1) |
(9,3) |
(4,2) |
83.30.12 OK |
|
|
I alt |
|
(3.230.000) |
(9,1) |
(9,3) |
(4,2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.13 |
Handicappede |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 30.13.40 |
Landsdækkende institutioner |
8.170.000 |
(7.870.000) |
(4,2) |
(4,3) |
(4,6) |
83.30.13 OK |
|
|
I alt |
|
(7.870.000) |
(4,2) |
(4,3) |
(4,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(17.861.000) |
(18,9) |
(18,3) |
(17,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
OFFENTLIGE ARBEJDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.10 |
Erhverv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 31.10.10 |
Amutsiviit, Grønlands værfter |
7.000.000 |
(7.000.000) |
(6,0) |
(5,0) |
(5,0) |
71.91.10 OK |
|
|
I alt |
|
(7.000.000) |
(6,0) |
(5,0) |
(5,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter: |
|
|
|
|
| 31.10.20 |
Amutsiviit, Grønlands værfter, renter |
1.183.000 |
(1.183.000) |
(1,3) |
(1,5) |
(1,6) |
71.91.20 OK |
|
|
I alt |
|
(1.183.000) |
(1,3) |
(1,5) |
(1,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån: |
|
|
|
|
| 31.10.40 |
Amutsiviit, Grønlands værfter, anlægsudlån |
3.700.000 |
(3.700.000) |
(4,0) |
(4,0) |
(4,0) |
89.71.30 OK |
|
| 31.10.41 |
Amutsiviit, Grønlands værfter, afdrag |
(2.300.000) |
2.300.000 |
2,3 |
2,3 |
2,3 |
89.71.31 OK |
|
|
I alt |
|
(1.400.000) |
(1,7) |
(1,7) |
(1,7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31.11 |
Forsyning: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 31.11.10 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit |
26.900.000 |
(26.900.000) |
(27,4) |
(26,7) |
(26,7) |
71.92.10 OK |
|
| 31.11.11 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, gadebelysning |
4.700.000 |
(4.700.000) |
(4,7) |
(4,7) |
(4,7) |
71.92.11 OK |
|
|
I alt |
|
(31.600.000) |
(32,1) |
(31,4) |
(31,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter: |
|
|
|
|
| 31.11.20 |
Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, rente |
67.089.000 |
(67.089.000) |
(64,7) |
(62,8) |
(60,8) |
71.92.20 OK |
|
|
I alt |
|
(67.089.000) |
(64,7) |
(62,8) |
(60,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 31.11.30 |
Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder |
30.700.000 |
(30.700.000) |
(27,8) |
(39,5) |
(39,5) |
87.71.30 OK |
|
| 31.11.31 |
Etablering af overordnet vandfordelingsnet i byer |
6.400.000 |
(6.400.000) |
(6,4) |
(6,4) |
(6,4) |
87.71.31 OK |
|
| 31.11.32 |
Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, renovering |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.71.32 OK |
|
| 31.11.33 |
Etablering af elforsyningsanlæg, |
|
|
|
|
|
kommunale afslutningsopgaver, bygder |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.71.33 OK |
|
| 31.11.34 |
Etablering af vandforsyningsanlæg, |
|
|
|
|
|
kommunale afslutningsopgaver, bygder |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.71.34 OK |
|
| 31.11.35 |
Vandkraftsundersøgelse |
2.000.000 |
(2.000.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87.71.35 OK |
|
| 31.11.99 |
Budgetregulering |
(9.101.000) |
9.101.000 |
0,0 |
1,9 |
0,0 |
87.71.98 OK |
|
|
I alt |
|
(29.999.000) |
(34,2) |
(44,0) |
(45,9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån: |
|
|
|
|
| 31.11.40 |
Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, udlån |
47.400.000 |
(47.400.000) |
(56,2) |
(57,2) |
(61,8) |
89.71.40 OK |
|
| 31.11.41 |
Grønlands energiforsyning - Nukissiorfiit, afdrag |
(78.226.000) |
78.226.000 |
80,6 |
83,4 |
86,3 |
89.71.41 OK |
|
|
I alt |
|
30.826.000 |
24,4 |
26,2 |
24,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
29.099.000
|
16,4
|
8,4 |
2,9 |
OK - SALDO |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 40.01.01 |
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, |
|
|
|
|
|
administration |
19.305.000 |
20.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.01.01 OK |
|
| 40.01.01 |
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, |
|
|
|
|
|
administration |
19.305.000 |
(326.000) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
70.01.01 OK |
|
| 40.01.01 |
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, |
|
|
|
|
|
administration |
19.305.000 |
(244.000) |
(0,3) |
(0,3) |
(0,3) |
60.01.01 OK |
|
| 40.01.01 |
Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Kirke, |
|
|
|
|
|
administration |
19.305.000 |
706.000 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
60.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
156.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 40.01.99 |
Budgetregulering |
(5.764.000) |
5.764.000 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
84.40.98 OK |
|
|
I alt |
|
5.764.000 |
0,0 |
0,6 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.05 |
Tilskud og bloktilskud |
|
|
|
|
|
(Skolevæsen, det kommunale skolevæsen, fritidsvirksomhed, biblioteksvæsen og folkeoplysning) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.10 |
Grundskoler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 40.10.20 |
Kommunale skoler |
58.339.000 |
(58.339.000) |
(47,0) |
(47,0) |
(44,5) |
84.40.10 OK |
|
|
I alt |
|
(58.339.000) |
(47,0) |
(47,0) |
(44,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.11 |
Erhvervsskoler |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 40.11.30 |
Erhvervsuddannelsesområdet |
4.400.000 |
(4.400.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84.40.11 OK |
|
|
I alt |
|
(4.400.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 40.12.30 |
Uddannelsesbyggeri |
1.800.000 |
(1.800.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84.40.12 OK |
|
|
I alt |
|
(1.800.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.14 |
Kultur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 40.14.21 |
Grønlandske pladeselskaber |
|
1.300.000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
70.13.19 OK |
|
|
I alt |
|
1.300.000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 40.14.30 |
Møde- og forsamlingshuse |
5.100.000 |
(5.100.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84.40.14 OK |
|
|
I alt |
|
(5.100.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(62.419.000) |
(46,0) |
(45,4) |
(43,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
FORSKNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 43.01.01 |
Forskning |
|
1.611.000 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
63.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
1.611.000 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
1.611.000 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 |
KIRKEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 45.01.20 |
Kirken |
3.425.000 |
(3.425.000) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,4) |
86.65.10 OK |
|
|
I alt |
|
(3.425.000) |
(2,7) |
(2,7) |
(2,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45.10 |
Kirken i Grønland |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
|
| 45.10.10 |
Bispekontoret |
1.543.000 |
(1.543.000) |
(1,5) |
(1,5) |
(1,5) |
65.10.10 OK |
|
| 45.10.11 |
Sydgrønlands Provstikontor |
6.918.000 |
(6.918.000) |
(6,9) |
(6,9) |
(6,9) |
65.10.11 OK |
|
| 45.10.12 |
Midtgrønland, Thule og Østgrønlands |
|
|
|
|
|
Provstikontor |
9.162.000 |
(9.162.000) |
(9,2) |
(9,2) |
(9,2) |
65.10.12 OK |
|
| 45.10.13 |
Nordgrønlands Provstikontor |
9.610.000 |
(9.610.000) |
(9,6) |
(9,6) |
(9,6) |
65.10.13 OK |
|
| 45.10.14 |
Kateket og organistuddannelsen |
1.000.000 |
(1.000.000) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
65.10.14 OK |
|
|
I alt |
|
(28.233.000) |
(28,2) |
(28,2) |
(28,2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(31.658.000) |
(30,9) |
(30,9) |
(30,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 |
LANDSSTYREMEDLEMMET FOR FISKERI, FANGST,
ERHVERV OG LANDBRUG: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 50.01.01 |
Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, |
|
|
|
|
|
administration |
41.890.000 |
1.450.000 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
10.01.01 OK |
|
| 50.01.01 |
Direktoratet for Fiskeri, Fangst, Erhverv og Landbrug, |
|
|
|
|
|
administration |
41.890.000 |
543.000 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
70.01.01 OK |
|
| 50.01.10 |
Bygdekonference |
|
0 |
1,3 |
1,3 |
0,0 |
10.01.11 OK |
|
| 50.01.11 |
Arbejdsgruppen, bygdekonferencen |
|
156.000 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
10.01.12 OK |
|
|
I alt |
|
2.149.000 |
3,8 |
3,8 |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.09 |
Erhverv |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 50.09.12 |
Landbaseret erhverv |
|
1.500.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.10 OK |
|
|
I alt |
|
1.500.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 50.09.20 |
Etablering af servicehuse, bygder |
4.650.000 |
(4.650.000) |
(4,7) |
(5,3) |
(5,3) |
50.85.20 OK |
|
|
I alt |
|
(4.650.000) |
(4,7) |
(5,3) |
(5,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.13 |
????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 50.13.11 |
Selektiv fragtstøtte |
|
9.242.000 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
70.13.18 OK |
|
|
I alt |
|
9.242.000 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50.85 |
????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
| 50.85.20 |
Etablering af servicehuse, bygder |
|
4.650.000 |
4,7 |
5,3 |
5,3 |
OK |
|
|
I alt |
|
4.650.000 |
4,7 |
5,3 |
5,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
12.891.000
|
13,0 |
13,0 |
11,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52 |
TURISME |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 52.12 |
?????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 52.12.01 |
Turisme |
|
23.358.000 |
23,8 |
23,6 |
23,6 |
70.12.12 OK |
|
| 52.12.02 |
Finansieringsstøtte til iværksættere på turistområdet |
|
1.500.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.15 OK |
|
| 52.12.03 |
Apussuit Skicenter A/S |
|
1.500.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.20 OK |
|
| 52.12.04 |
1000-året for "Leif den Lykkelige" |
|
1.500.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.23 OK |
|
| 52.12.05 |
Investoranalyse - hotelerhvervet |
|
2.000.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.24 OK |
|
| 52.12.06 |
Julemandsrelaterede projekter |
|
2.000.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.27 OK |
|
| 52.12.07 |
Turismestatistik |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.28 OK |
|
| 52.12.08 |
Ørredbrug i Qorlortorsuaq |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70.12.18 OK |
|
|
I alt |
|
31.858.000 |
23,8 |
23,6 |
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
31.858.000 |
23,8 |
23,6 |
23,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LANDSSTYREMEDLEMMET
FOR SUNDHED, MILJØ OG
FORSKNING: |
|
|
|
|
|
AKTIVITETSOMRÅDE
60 - 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 |
DIREKTORATET FOR SUNDHED OG FORSKNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 60.01.01 |
Direktoratet for Sundhed og Kirke, administration |
21.648.000
|
244.000 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
OK |
|
| 60.01.01 |
Direktoratet for Sundhed og Kirke, administration |
21.648.000
|
(706.000) |
(0,7) |
(0,7) |
(0,7) |
|
|
| 60.01.01 |
Direktoratet for Sundhed og Kirke, administration |
21.648.000
|
(397.000) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
|
|
| 60.01.01 |
retteligt på 60.10.02 |
21.648.000
|
(220.000) |
(0,2) |
(0,2) |
(0,2) |
OK |
|
|
I alt |
|
(1.079.000) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 60.01.30 |
Sundhedsvæsenet, anlæg |
29.300.000 |
(29.300.000) |
(30,9) |
(30,0) |
(27,3) |
86.60.01 OK |
|
|
I alt |
|
(29.300.000) |
(30,9) |
(30,0) |
(27,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(30.379.000) |
(31,9) |
(31,0) |
(28,3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61 |
DIREKTORATET FOR MILJØ OG NATUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61.01 |
Miljø, Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Anlæg: |
|
|
|
|
| 61.01.20 |
Miljø, anlæg |
100.000 |
(100.000) |
(0,3) |
(0,3) |
(0,3) |
61.86.20 OK |
|
| 61.01.21 |
Miljøteknologi, anlæg |
2.500.000 |
(2.500.000) |
(4,3) |
(3,9) |
(2,1) |
61.86.21 OK |
|
| 61.01.23 |
Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i byer |
12.000.000 |
(12.000.000) |
(12,0) |
(12,0) |
(11,5) |
61.86.23 OK |
|
| 61.01.98 |
Budgetregulering |
|
|
|
|
|
I alt |
|
(14.600.000) |
(16,6) |
(16,2) |
(13,9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 61.86 |
???????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
| 61.86.20 |
Miljø, anlæg |
|
100.000 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
OK |
|
| 61.86.21 |
Miljøteknologi, anlæg |
|
2.500.000 |
4,3 |
3,9 |
2,1 |
OK |
|
| 61.86.23 |
Tilskud til anlæg for affaldsbortskaffelse i byer |
|
12.000.000 |
12,0 |
12,0 |
11,5 |
OK |
|
|
I alt |
|
14.600.000 |
16,6 |
16,2 |
13,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63 |
FORSKNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 63.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 63.01.01 |
Forskning |
1.611.000 |
(1.611.000) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
OK |
|
|
I alt |
1.611.000 |
(1.611.000) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(1.611.000) |
(1,6) |
(1,6) |
(1,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 |
KIRKEN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65.10 |
????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
| 65.10.10 |
Bispekontoret |
|
1.543.000 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
OK |
|
| 65.10.11 |
Sydgrønlands Provstikontor |
|
6.918.000 |
6,9 |
6,9 |
6,9 |
OK |
|
| 65.10.12 |
Midtgrønland, Thule og Østgrønlands |
|
|
|
|
|
|
Provstikontor |
|
9.162.000 |
9,2 |
9,2 |
9,2 |
OK |
|
| 65.10.13 |
Nordgrønlands Provstikontor |
|
9.610.000 |
9,6 |
9,6 |
9,6 |
OK |
|
| 65.10.14 |
Kateket og organistuddannelsen |
|
1.000.000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
OK |
|
|
I alt |
|
28.233.000 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
28.233.000 |
28,2 |
28,2 |
28,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 |
DIREKTORATET FOR BOLIGER OG INFRASTRUKTUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Drift: |
|
|
|
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
(329.000) |
(0,4) |
(0,4) |
(0,4) |
20.01.01 modt -62000 i 99 samt -0,1 i bo år) |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
(20.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
(543.000) |
(0,6) |
(0,6) |
(0,6) |
OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
888.000 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
10.01.01 OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
1.061.000 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
20.01.01 OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
3.292.000 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
20.01.01 OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
2.716.000 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
30.01.01 OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
326.000 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
397.000 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
60.01.01 OK |
|
| 70.01.01 |
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur |
|
|
|
|
|
administration |
10.015.000 |
220.000 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
60.01.01 OK |
|
|
I alt |
|
8.008.000 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 70.01.98 |
Budgetregulering |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
? |
|
|
I alt |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.11 |
Trafik |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 70.11.01 |
Grønlands Lufthavnsvæsen -
|
|
|
|
|
|
Mittarfeqarfiit, anlægsorganisation |
2.800.000 |
(2.800.000) |
(2,8) |
(2,8) |
(2,8) |
73.93.03 OK |
|
| 70.11.02 |
Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit |
58.700.000 |
(58.700.000) |
(65,0) |
(75,4) |
(73,9) |
73.93.02 OK |
|
| 70.11.03 |
Intern beflyvning |
66.200.000 |
(66.200.000) |
(45,6) |
(48,6) |
(48,6) |
73.20.10 OK |
|
| 70.11.04 |
Skibspassagertrafik |
73.500.000 |
(73.500.000) |
(55,0) |
(65,0) |
(65,0) |
73.10.10 OK |
|
| 70.11.05 |
Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, |
|
|
|
|
|
serviceydelser til staten |
6.000.000 |
(6.000.000) |
(6,0) |
(6,0) |
(6,0) |
73.20.11 OK |
|
| 70.11.07 |
Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd |
0 |
0 |
(12,0) |
0,0 |
0,0 |
|
|
| 70.11.08 |
Reduktion af start- og landingsafgift |
2.800.000 |
(2.800.000) |
(2,8) |
(2,8) |
(2,8) |
73.20.12 OK |
|
| 70.11.09 |
Intern godstransport med skib |
36.500.000 |
(36.500.000) |
(35,7) |
(36,5) |
(36,5) |
73.10.11 OK |
|
|
I alt |
|
(246.500.000) |
(224,9) |
(237,1) |
(235,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter: |
|
|
|
|
| 70.11.10 |
Statens betaling til landingsbaner |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
73.20.21 OK |
|
| 70.11.12 |
Statens kompensation for passagerafgift |
2.800.000 |
(2.800.000) |
(2,8) |
(2,8) |
(2,8) |
73.20.20 OK |
|
|
I alt |
|
(2.800.000) |
(2,8) |
(2,8) |
(2,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg: |
|
|
|
|
| 70.11.20 |
Udbygning af landingsbanestruktur |
99.771.000 |
(99.771.000) |
(86,7) |
(63,8) |
(40,7) |
87.73.20 OK |
|
| 70.11.21 |
Grønlands Lufthavnsvæsen - Mittarfeqarfiit, helistop |
5.900.000 |
(5.900.000) |
(4,2) |
(7,2) |
(7,2) |
87.73.21 OK |
|
| 70.11.22 |
Grønlands Lufthavnsvæsen -
|
|
|
|
|
|
Mittarfeqarfiit, landingspladser |
11.200.000 |
(11.200.000) |
(10,2) |
(20,1) |
(54,8) |
87.73.22 OK |
|
| 70.11.24 |
Grønlands Lufthavnsvæsen -
|
|
|
|
|
|
Mittarfeqarfiit, personaleboliger |
2.500.000 |
(2.500.000) |
(3,2) |
(1,5) |
(0,1) |
87.73.23 OK |
|
|
I alt |
|
(119.371.000) |
(104,3) |
(92,6) |
(102,8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.12 |
Turisme |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 70.12.10 |
Landbaseret erhverv |
1.500.000 |
(1.500.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.12 |
Turisme |
23.358.000 |
(23.358.000) |
(23,8) |
(23,6) |
(23,6) |
OK |
|
| 70.12.13 |
Santa Claus of Greenland Foundation |
|
|
|
|
| 70.12.15 |
Finansieringsstøtte til iværksættere på turistområdet |
1.500.000 |
(1.500.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.18 |
Ørredbrug i Qolortorsuaq |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
? |
|
| 70.12.20 |
Apussuit Skicenter A/S |
1.500.000 |
(1.500.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.23 |
1000-året for "Leif den lykkelige" |
1.500.000 |
(1.500.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.24 |
Investoranalyse - hotelerhvervet |
2.000.000 |
(2.000.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.26 |
Santa Claus of Greenland |
|
|
|
|
| 70.12.27 |
Julemandsrelaterede projekter |
2.000.000 |
(2.000.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
| 70.12.28 |
Turismestatistik |
0 |
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
? |
|
|
I alt |
|
(33.358.000) |
(23,8) |
(23,6) |
(23,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70.13 |
Handel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift: |
|
|
|
|
| 70.13.10 |
Vareforsyning |
45.319.000 |
(45.319.000) |
(31,0) |
(31,0) |
(31,0) |
23.13.10 OK |
|
| 70.13.11 |
Post og bankforsyning |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23.13.11 OK |
|
| 70.13.17 |
Niueqatiqiinnermut Siunnersuisoqatigiit - Handelsrådet |
500.000 |
(500.000) |
(0,5) |
(0,5) |
(0,5) |
23.13.17 OK |
|
| 70.13.18 |
Selektiv fragtstøtte |
9.242.000 |
(9.242.000) |
(9,2) |
(9,2) |
(9,2) |
OK |
|
| 70.13.19 |
Grønlandske pladeselskaber |
1.300.000 |
(1.300.000) |
(1,0) |
(1,0) |
(1,0) |
OK |
|
|
I alt |
|
(56.361.000) |
(41,7) |
(41,7) |
(41,7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(444.782.000) |
(383,5) |
(383,8) |
(392,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71 |
OFFENTLIGE ARBEJDER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71.91 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 71.91.10 |
Amutsiviit, Grønlands værfter |
|
7.000.000 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
7.000.000 |
6,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| 71.91.20 |
Amutsiviit, Grønlands værfter, renter |
|
1.183.000 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
1.183.000 |
1,3 |
1,5 |
1,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 71.92 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 71.92.10 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit |
|
26.900.000 |
27,4 |
26,7 |
26,7 |
OK |
|
|
|
| 71.92.11 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, |
|
|
|
|
|
|
|
gadebelysning |
|
4.700.000 |
4,7 |
4,7 |
4,7 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
31.600.000 |
32,1 |
31,4 |
31,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| 71.92.20 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, |
|
|
|
|
|
|
|
rente |
|
67.089.000 |
64,7 |
62,8 |
60,8 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
67.089.000 |
64,7 |
62,8 |
60,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(29.672.000) |
(27,9) |
(27,9) |
(26,0) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72 |
BOLIGER |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72.02 |
??????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 72.02.01 |
Afskrivninger |
|
5.500.000 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
22.01.10 OK |
|
|
|
| 72.02.02 |
Servicekontrakt, A/S Boligselskabet INI |
|
10.100.000 |
10,1 |
10,1 |
10,1 |
22.01.11 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
15.600.000 |
15,6 |
15,6 |
15,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72.06 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 72.06.12 |
Boligstøtte, rente- og afdragstilskud |
|
31.000.000 |
31,0 |
31,0 |
31,0 |
22.06.12 OK |
|
|
|
| 72.06.13 |
Boligstøtte, administrations- og projektudgifter |
|
3.500.000 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
22.06.13 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
34.500.000 |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| 72.06.15 |
Boligstøtte, renteindtægter |
|
69.000.000 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
22.06.15 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
69.000.000 |
69,0 |
69,0 |
69,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Øvrige udlån |
|
|
|
|
|
|
| 72.06.30 |
Udlån |
|
71.000.000 |
71,0 |
71,0 |
71,0 |
22.06.30 OK |
|
|
|
| 72.06.31 |
Strafrenter |
|
3.000.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
22.06.31 OK |
|
|
|
| 72.06.32 |
Afdrag |
|
(68.000.000) |
(68,0) |
(68,0) |
(68,0) |
22.06.32 OK |
|
|
|
| 72.06.33 |
Afskrivninger |
|
(500.000) |
(0,5) |
(0,5) |
(0,5) |
22.06.33 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
5.500.000 |
5,5 |
5,5 |
5,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 72.10 |
????????????????+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 72.10.13 |
Særlige tilskud til boligafdelinger |
|
6.000.000 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
22.10.13 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
6.000.000 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| 72.10.16 |
Hjemmestyrets udlejningsboliger, kapitalafkast |
|
24.100.000 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
22.10.16 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
24.100.000 |
24,6 |
24,6 |
24,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Øvrige udlån |
|
|
|
|
|
|
| 72.10.21 |
Afdrag |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 72.10.22 |
Afskrivninger |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(31.500.000) |
(31,5) |
(31,5) |
(31,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73 |
TRAFIK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73.02 |
??????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 73.02.01 |
Havnemyndighed |
|
2.963.000 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
20.12.11 OK |
|
|
|
| 73.02.02 |
Havnevedligeholdelse |
|
11.115.000 |
11,1 |
11,1 |
11,1 |
20.12.14 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
14.078.000 |
14,1 |
14,1 |
14,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73.05 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Udgifter |
|
|
|
|
|
|
| 73.05.30 |
Særligt tilskud til Qaanaaq Kommune |
|
4.000.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20.05.30 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
4.000.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73.10 |
??????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 73.10.07 |
Pensionsbidrag, fratrådte tjenestemænd |
|
0 |
12,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
| 73.10.10 |
Skibspassagertrafik |
|
73.500.000 |
55,0 |
65,0 |
65,0 |
OK |
|
|
|
| 73.10.11 |
Intern godstransport med skib |
|
36.500.000 |
35,7 |
36,5 |
36,5 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
110.000.000 |
102,7 |
101,5 |
101,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73.20 |
??????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 73.20.10 |
Intern beflyvning |
|
66.200.000 |
45,6 |
48,6 |
48,6 |
OK |
|
|
|
| 73.20.11 |
GLV, serviceydelser til staten |
|
6.000.000 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
OK |
|
|
|
| 73.20.12 |
Reduktion af start- og landingsafgift |
|
2.800.000 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
75.000.000 |
54,4 |
57,4 |
57,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indtægter |
|
|
|
|
|
|
| 73.20.20 |
Statens kompensation for passagerafgift |
|
2.800.000 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
OK |
|
|
|
| 73.20.21 |
Statens betaling til landingsbaner |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
2.800.000 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 73.93 |
??????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
| 73.93.02 |
GLV - Mittarfeqarfiit |
|
58.700.000 |
65,0 |
75,4 |
73,9 |
OK |
|
|
|
| 73.93.03 |
GLV , anlægsorganisation |
|
2.800.000 |
2,8 |
2,8 |
2,8 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
61.500.000 |
67,8 |
78,2 |
76,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
261.778.000
|
236,2
|
248,4
|
246,9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74 |
Forundersøgelser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74.01 |
Fællesudgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74.01.06 |
Landsplanlægning |
|
400.000 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
10.01.05 OK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400.000 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
| 74.94 |
?????????????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Drift |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 74.94.02 |
Grønlands forundersøgelser - Misissueqqaarnerit (ASIAQ) |
|
14.743.000 |
14,7 |
14,7 |
14,7 |
20.95.02 OK |
|
|
|
|
|
|
| 74.94.03 |
Digitalisering af stedplaner |
|
0 |
1,2 |
1,3 |
0,8 |
20.95.03 OK |
|
|
|
|
|
|
| 74.94.04 |
Fotoflyvning af byer og større bygder |
|
0 |
1,5 |
0,0 |
0,0 |
20.95.05 OK |
|
|
|
|
|
|
| 74.94.05 |
Digitalisering og ajourføring af hovedkloakkort |
|
1.500.000 |
1,5 |
1,5 |
0,0 |
20.95.06 OK |
|
|
|
|
|
|
|
I alt |
|
16.243.000 |
18,9 |
17,5 |
15,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
16.643.000 |
19,5 |
18,1 |
16,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83 |
ANLÆG, DIREKTORATET FOR SOCIALE ANLIGGENDER
OG ARBEJDSMARKED |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 83.30 |
???????????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 83.30.10 |
Institutioner for børn og unge |
|
5.500.000 |
3,6 |
2,7 |
5,5 |
OK |
|
|
|
| 83.30.10 |
Institutioner for børn og unge |
|
0 |
0,0 |
0,5 |
0,7 |
OK |
|
|
|
| 83.30.12 |
Ældreinstitutioner |
|
3.230.000 |
9,1 |
9,3 |
4,2 |
OK |
|
|
|
| 83.30.13 |
Landsdækkende institutioner |
|
7.870.000 |
4,2 |
4,3 |
4,6 |
OK |
|
|
|
| 83.30.98 |
Budgetregulering |
|
(1.455.000) |
0,0 |
(0,5) |
0,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
15.145.000 |
16,9 |
16,3 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
15.145.000 |
16,9 |
16,3 |
15,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84 |
ANLÆG, DIREKTORATET FOR KULTUR, UDDANNELSE
OG FORSKNING |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 84.40 |
???????????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 84.40.10 |
Kommunale skoler |
|
58.339.000 |
47,0 |
47,0 |
44,5 |
OK |
|
|
|
| 84.40.11 |
Erhvervsuddannelsesområdet, anlæg |
|
4.400.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 84.40.12 |
Uddannelsesbyggeri |
|
1.800.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 84.40.14 |
Møde- og forsamlingshuse |
|
5.100.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 84.40.98 |
Budgetregulering |
|
(5.764.000) |
0,0 |
(0,6) |
0,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
63.875.000 |
47,0 |
46,4 |
44,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
63.875.000 |
47,0 |
46,4 |
44,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86 |
ANLÆG, DIREKTORATET FOR SUNDHED OG KIRKE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86.60 |
??????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
| 86.60.01 |
Sundhedsvæsenet, anlæg |
|
29.300.000 |
30,9 |
30,0 |
27,3 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
29.300.000 |
30,9 |
30,0 |
27,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 86.65 |
?????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 86.65.10 |
Kirken, anlæg |
|
3.425.000 |
2,7 |
2,7 |
2,4 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
3.425.000 |
2,7 |
2,7 |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
32.725.000 |
33,6 |
32,7 |
29,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87 |
ANLÆG, DIREKTORATET FOR BOLIGER OG INFRASTRUKTUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.00 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.00.98 |
Anlægsreserve |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20.11.60 >OK |
|
|
|
|
I alt |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.11 |
??????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.11.98 |
Central renoveringspulje |
|
64.600.000 |
84,6 |
84,6 |
81,1 |
20.10.33 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
64.600.000 |
84,6 |
84,6 |
81,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.71 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.71.30 |
Etablering af el- og vandforsyningsanlæg, bygder |
|
30.700.000 |
27,8 |
39,5 |
39,5 |
OK |
|
|
|
| 87.71.31 |
Etablering af overordnet vandfordelingsnet, byer |
|
6.400.000 |
6,4 |
6,4 |
6,4 |
OK |
|
|
|
| 87.71.32 |
Nukissiorfiit - renovering |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 87.71.33 |
Etablering af elforsyningsanlæg, |
|
|
|
|
|
|
|
kommunale afslutningsopgaver, bygder |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 87.71.34 |
Etablering af vandforsyningsanlæg, |
|
|
|
|
|
|
|
kommunale afslutningsopgaver, bygder |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 87.71.35 |
Vandkraftundersøgelse |
|
2.000.000 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
OK |
|
|
|
| 87.71.98 |
Budgetregulering |
|
(9.101.000) |
0,0 |
(1,9) |
0,0 |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
29.999.000 |
34,2 |
44,0 |
45,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.72 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.72.10 |
Personaleboliger |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22.11.10 OK |
|
|
|
| 87.72.11 |
60/40 byggeri |
|
97.200.000 |
97,7 |
93,0 |
93,0 |
22.11.11 OK |
|
|
|
| 87.72.12 |
60/40 moderniseringer |
|
7.300.000 |
4,3 |
4,3 |
4,3 |
22.11.12 OK |
|
|
|
| 87.72.13 |
Særlig renovering |
|
83.300.000 |
62,0 |
62,0 |
62,0 |
22.11.13 OK |
|
|
|
| 87.72.14 |
Forsøgsbyggeri |
|
500.000 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
22.11.14 OK |
|
|
|
| 87.72.15 |
Andelsboligbyggeri |
|
12.000.000 |
14,8 |
20,9 |
13,5 |
22.11.15 OK |
|
|
|
| 87.72.16 |
Bygdeboligprogram |
|
9.500.000 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
22.11.16 OK |
|
|
|
| 87.72.17 |
Boligstøtte, selvbyggerhuse |
|
28.900.000 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
22.11.17 OK |
|
|
|
| 87.72.18 |
Kommunale byggesæt |
|
6.000.000 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
22.11.18 OK |
|
|
|
| 87.72.98 |
Budgetregulering |
|
(4.720.000) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22.01.98 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
239.980.000 |
223,3 |
224,7 |
217,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 87.73 |
????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.73.02 |
Offentlig byggemodning |
|
1.000.000 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
20.12.20 OK |
|
|
|
| 87.73.10 |
Havneanlæg |
|
31.678.000 |
30,7 |
31,0 |
26,1 |
20.12.21 OK |
|
|
|
| 87.73.98 |
Budgetregulering |
|
(9.026.000) |
0,0 |
(1,7) |
0,0 |
20.01.98 OK |
|
|
|
|
I alt |
|
23.652.000 |
31,7 |
30,3 |
27,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlæg |
|
|
|
|
|
|
| 87.73.20 |
Udbygning af landingsbanestruktur |
|
99.771.000 |
86,7 |
63,8 |
40,7 |
OK |
|
|
|
| 87.73.21 |
GLV - Mittarfeqarfiit, helistop |
|
5.900.000 |
4,2 |
7,2 |
7,2 |
OK |
|
|
|
| 87.73.22 |
GLV - Mittarfeqarfiit, landingspladser |
|
11.200.000 |
10,2 |
20,1 |
54,8 |
OK |
|
|
|
| 87.73.23 |
GLV - Mittarfeqarfiit, personaleboliger |
|
2.500.000 |
3,2 |
1,5 |
0,1 |
OK |
|
|
|
| 87.73.99 |
Budgetregulering |
|
0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
? |
|
|
|
|
I alt |
|
119.371.000 |
104,3 |
92,6 |
102,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
477.602.000
|
478,1
|
476,2
|
474,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89 |
ANLÆGSUDLÅN |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89.71 |
????????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån |
|
|
|
|
|
|
| 89.71.30 |
Amutsiviit - Grønlands værfter, anlægsudlån |
|
3.700.000 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
OK |
|
|
|
| 89.71.31 |
Amutsiviit - Grønlands værfter, afdrag |
|
(2.300.000) |
(2,3) |
(2,3) |
(2,3) |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
1.400.000 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån |
|
|
|
|
|
|
| 89.71.40 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, anlægsudlån |
|
47.400.000 |
56,2 |
57,2 |
61,8 |
OK |
|
|
|
| 89.71.41 |
Grønlands Energiforsyning - Nukissiorfiit, afdrag |
|
(78.226.000) |
(80,6) |
(83,4) |
(86,3) |
OK |
|
|
|
|
I alt |
|
(30.826.000) |
(24,4) |
(26,2) |
(24,5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 89.72 |
??????????????? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Anlægsudlån |
|
|
|
|
| 89.72.30 |
Boligstøtte, udlån |
|
45.300.000 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
22.11.30 OK |
|
| 89.72.31 |
Boligstøtte, byggerenter |
|
4.200.000 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
22.11.31 OK |
|
| 89.72.32 |
Boligstøtte, konjunkturgevinster |
|
3.800.000 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
22.11.32 OK |
|
| 89.72.33 |
Boligstøtte, afdrag |
|
(45.300.000) |
(50,0) |
(50,0) |
(50,0) |
22.11.33 OK |
|
| 89.72.34 |
Boligstøtte, afskrivninger |
|
(5.000.000) |
(5,0) |
(5,0) |
(5,0) |
22.11.34 OK |
|
|
I alt |
|
3.000.000 |
(5,6) |
(5,6) |
(5,6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo |
|
(26.426.000) |
(28,3) |
(30,1) |
(28,4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DAU-saldo, alle områder |
|
0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|